2018年度织金县残疾人联合会部门预算文字说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分2018年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
7-1.三公经费增减变化及原因分析
7-2.三公经费增减变化及原因分析
8.政府性基金收支预算表
9.政府性基金预算支出表
10.政府采购情况计划表
11.绩效目标表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于部门收支预算情况总体说明
2.关于部门收入预算情况说明
3.关于部门支出预算情况说明
4.关于部门财政拨款收支预算情况总体说明
5.关于部门一般公共预算支出情况说明
6.关于部门一般公共预算基本支出情况说明
7.关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析
8.关于部门政府性基金收支预算情况总体说明
9.关于部门政府性基金支出预算情况说明
10.关于部门政府采购预算情况说明
11.关于部门绩效目标情况说明
12.关于国有资产占有使用情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
（一）部门主要职能：
县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。其主要职责是：
1、贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；
2、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的权益，做好残疾人服务工作。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6、指导乡镇（街道）残联工作，做好组织、协调和服务工作；
7、审核和发放《残疾人证》；
8、指导和管理各类残疾人社团组织；
9、完成县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
县残联属于参公事业单位，属于独立预算部门，内设办公室、业务股和劳动服务所。
三、部门人员构成
县残联在编干部职工共有12人。其中：行政人员6人，事业人员3人，退休人员5人。
第二部分2018年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
7-1.三公经费增减变化及原因分析
7-2.三公经费增减变化及原因分析
8.政府性基金收支预算表
9.政府性基金预算支出表
10.政府采购情况计划表
11.绩效目标表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于部门收支预算情况总体说明
2018年本部门收支预算906.60万元。具体收支预算情况如下：
（1）收入：基本收入85.99万元；项目收入820.61万元。该收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
（2）支出：基本支出85.99万元；项目支出820.61万元。
2.关于部门收入预算情况说明
2018年本部门收入预算906.60万元。具体收入如下：
（1）基本收入85.99万元。其中：工资性支出73.99万元；一般公用支出12万，公车改革补贴8880元，绩效目标奖9.60万元。
（2）项目收入820.61万元。其中：上级专项资金收入206.61万元（其中：重度残疾人护理补贴118万元；残疾人事业发展补助资金55.15万元；省级残疾人事业补助资金33.46万元），该专项资金仅为预计数，县财政局在年初未下拨该指标资金，待上级下达指标后，具体以上级指标为准才下拨该项资金；县级项目资金收入614.00万元（其中：安置残疾人就业50万元；残疾人康复经费20万元；残疾人基层组织建设30万元；残疾人宣传教育及各类培训20万元；残疾人各类培训10万元；为一、二级残疾人及精神残疾人缴纳合作医疗68万元；；残疾人专职委员工资76万元；残疾人精准扶贫45万元；残疾人信访维稳25万元；到达边远村寨为残疾人开展“进村办公·上门服务”20万元；为重度残疾人缴纳养老保险40万元；扶持残疾人创业就业示范点经费95万元；残疾人自主创业80万元；残疾人考取大学补助金5万元；贫困残疾人危房改造补助3.5万元；县、乡镇（街道）残联换届工作经费26.5万元）。
3.关于部门支出预算情况说明
2018年本部门支出预算906.60万元。具体支出如下：
（1）基本支出85.99万元。其中：工资性支出73.99万元；一般公用支出12万，公车改革补贴支出5.34万元，绩效目标奖支出9.60万元。
（2）项目支出820.61万元。其中：上级专项资金支出206.61万元（其中：重度残疾人护理补贴118万元；残疾人事业发展补助资金55.15万元；省级残疾人事业补助资金33.46万元），该专项资金仅为预计数，具体支出按照省、市下达的指标指出；县级项目资金支出614.00万元（其中：安置残疾人就业50万元；残疾人康复经费20万元；残疾人基层组织建设30万元；残疾人宣传教育及各类培训20万元；残疾人各类培训10万元；为一、二级残疾人及精神残疾人缴纳合作医疗68万元；；残疾人专职委员工资76万元；残疾人精准扶贫45万元；残疾人信访维稳25万元；到达边远村寨为残疾人开展“进村办公·上门服务”20万元；为重度残疾人缴纳养老保险40万元；扶持残疾人创业就业示范点经费95万元；残疾人自主创业80万元；残疾人考取大学补助金5万元；贫困残疾人危房改造补助3.5万元；县、乡镇（街道）残联换届工作经费26.5万元）。
4.关于部门财政拨款收支预算情况总体说明
2018年我单位部门财政拨款收入906.60万元，支出906.60万元。
5.关于部门一般公共预算支出情况说明
2018年本部门一般公共预算支出906.60万元。具体支出如下：
（1）基本支出85.99万元。其中：工资性支出73.99万元；一般公用支出12万，公车改革补贴支出8880元，绩效目标奖支出9.60万元。
（2）项目支出820.61万元。其中：上级专项资金支出206.61万元（其中：重度残疾人护理补贴118万元；残疾人事业发展补助资金55.15万元；省级残疾人事业补助资金33.46万元），该专项资金仅为预计数，具体支出按照省、市下达的指标指出；县级项目资金支出614.00万元（其中：安置残疾人就业50万元；残疾人康复经费20万元；残疾人基层组织建设30万元；残疾人宣传教育及各类培训20万元；残疾人各类培训10万元；为一、二级残疾人及精神残疾人缴纳合作医疗68万元；；残疾人专职委员工资76万元；残疾人精准扶贫45万元；残疾人信访维稳25万元；到达边远村寨为残疾人开展“进村办公·上门服务”20万元；为重度残疾人缴纳养老保险40万元；扶持残疾人创业就业示范点经费95万元；残疾人自主创业80万元；残疾人考取大学补助金5万元；贫困残疾人危房改造补助3.5万元；县、乡镇（街道）残联换届工作经费26.5万元）。
6.关于部门一般公共预算基本支出情况说明
2018年我单位一般公共预算基本支出85.99万元。具体支出情况如下：：
（1）工资性支出73.99万元。其中：基本工资支出30.39万元；津贴补贴支出23.83万元；奖金支出11.72万元；绩效工资8.05万元。
（2）商品和服务支出12.00万元。其中：办公费5.00万元；公务接待费2.00万元；公务用车运行维护费5.00万元。
7.关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算8.00万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.88%，比上年预算数增加了1.10万元，比上年度决算数增加0.62万元。主要原因是接访人员增加，公务接待费增加。
因公出国（境）费，我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。
我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。
8.关于部门政府性基金收支预算情况总体说明
2018年我单位收支预算都是一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入和支出。
9.关于部门政府性基金支出预算情况说明
2018年本部门无政府性基金预算拨款收入，因此，无政府性基金支出情况说明。
10.关于部门政府采购预算情况说明
2018年本部门无政府采购预算。
11.关于部门绩效目标情况说明
12.关于国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）残疾人康复（功能科目2081104）：指用于残疾人康复方面的支出。
（十一）残疾人就业和扶贫（功能科目2081105）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务以及残疾人就业扶贫等方面的支出。
(十二)残疾人体育 (功能科目2081106)：指用于残疾人体育方面的支出。
（十三）其他残疾人事业支出（功能科目2081199）：指用于残疾人组织联络、维权、宣传文化、残疾人数据监测和残疾人事业事务管理等方面的支出。
（十四）用于社会福利的彩票公益金支出（功能科目2296002）：用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出。
(十五)用于体育事业的彩票公益金支出（功能科目2296003）：用于体育事业的彩票公益金支出。
（十六）用于残疾人事业的彩票公益金支出（功能科目2296006）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
