织金县烤烟生产办公室2018年部门预算

及“三公经费”公开情况

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分2018年部门预算表

一、封面

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表（07、7-1、7-2）

九、政府性基金收入预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府采购情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

一、部门概况

1、主要职能：贯彻执行省、市、县有关烤烟生产的方针政策，协助县政府制定全县烤烟生产发展规划，检查督促全县烤烟生产；负责全县烟水配套工程的管护工作和管护资金监督使用。

2、单位构成：织金县烤烟生产办公室隶属织金县农牧局二级机构，但我办预决算公开由我单位独立公开到本级，无下级机构。

3、人员构成：织金县烤烟生产办公室编制9名，其中，主任1名，副主任1名，主任科员1名，股级干部3名，现有在职在编人员4名，退休人员4名。

二、 2018年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

7-1.三公经费增减变化及原因分析

7-2.三公经费增减变化及原因分析

8.政府性基金收支预算表

9.政府性基金预算支出表

10.政府采购情况计划表2018年织金县烤烟生产办公室预算公开表样.xls

三、部门预算安排情况说明：

 1、2018年我单位一般公共预算拨款收入总预算67.30万元；支出67.30万元，支出为一般公共服务支出。

2、2018年我单位一般公共预算拨款收入为67.30元；没有其他预算收入。

3、2018年我单位一般公共预算支出67.30万元；其中；基本支出67.30万元。

4、2018年我单位一般公共预算财政拨款收入为67.30万元。

5、2018年我单位一般公共预算支出为67.30万元，其中基本支出67.30万元。

6. 2018年我单位一般公共预算基本支出情况为67.30万元；

（1）工资福利支出54.3元。

（2）商品和服务支出13万元；其中办公费支出7.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费1万元、出差费1.8万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元。

7、 “三公经费”支出预算情况: 2018年度“三公经费”支出预算2.8万元，其中公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.3万元，我县因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。

2018年“三公经费”支出预算数2.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.16%，比上年预算数减少0.3万元。其中：公务接待费支出预算 0.3万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.45 %，占“三公”经费的10.71%。公务用车运行费支出预算 2.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.71 %，占“三公”经费的89.29 %。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。

（二）公务接待费。2018年公务接待费预算安排为0.3万元，占一般公共财政预算支出的0.45 %，主要用于上级部门来我单位调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费。

我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，占一般公共财政预算支出的3.71%，主要用于单位 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算无增减，虽然我单位用车车龄长、行驶里程高、维修费高，并且我单位烤烟生产工作重心在乡镇，下乡频率非常高，所以燃油费、过路费用非常高，但是我单位认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约。

8. 2018年我单位无政府性基金收入情况

9. 2018年我单位无政府性基金预算支出。

10. 2018年我单位无政府采购预算情况

11. 2018年我单位无绩效目标预算情况

12. 2018年我单位无国有资产占有使用情况

四、名词解释

1、预算：由预算收入支出组成。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

织金县烤烟生产办公室

2018年1月20日