织金县公安局交通警察大队

2018年度预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特别时期的交通管制工作。6、做好交通安全和联席办工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成：

大队下设11队1所(8个路面中队、设施中队、情报信息中队、事故处理中队、车管所)。

三、部门人员构成

大队目前有在编民警41人。

第二部分、2018年部门预算表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

（一）、三公经费增减变化及原因分析

（二）、三公经费增减变化及原因分析

八、政府性基金收支预算表

九、政府性基金预算支出表

十、政府采购情况计划表

十一、绩效目标表

第三部分　2018年部门预算情况说明

（一） 部门预算收支情况：

2018年预算收入756.48万元。

（二）2018年收入预算情况

2018年预算收入756.48。其中，财政拨款收入756.48万元，占100%。

（三）2018年支出预算情况

2018年预算支出756.48万元。其中工资性支出（财政统发）201.48万元，超时补贴19万元；一般公用支出536万元，其中办公费55万元，标线施划150万元，沿河路、三八线智能交通建设费292万元，公务用车运行维护费39万元。

（四）关于部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款收支预算算总计756.48万元（收入：本年收入756.48万元、无年初财政拨款结转和结余；支出：本年支出756.48万元、无年末结转和结余）。

（五）关于部门一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出756.48万元，占本年支出合计的 100 %。

（六）关于部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年预算支出756.48万元。其中工资性支出（财政统发）201.48万元，超时补贴19万元；一般公用支出536万元，其中办公费55万元，标线施划150万元，沿河路、三八线智能交通建设费292万元，公务用车运行维护费39万元。

（七）一般公共预算“三公经费”支出情况和“三公经费”增减变化及原因。

2018年一般公共预算“三公经费”公务用车运行维护费支出预算为53万，占公共财政预算支出的比重为7%。本单位为新增单位，原预决算由上级交管部门进行。

（八）政府性基金收支预算总体情况。

2018年无政府性基金预算。

（九）政府性基金支出预算情况。

2018年无政府性基金预算。

（十）部门政府采购预算情况。

2018年无预算政府采购。

（十一）部门绩效目标情况。

2018年无绩效目标情况。

（十二）国有资产占有使用情况。

2018年无国有资产占有使用。

第四部分名词解释

1、预算：由预算收入和预算支出组成。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

2、一般公共财政预算拨款收入：指同级财政当年预算拨付的资金。

3、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

附表：织金县公安局交通警察大队预算公开.doc2018年织金县部门预算公开表样.xls

织金县公安局交通警察大队            

2018年2月10日