织金县督办督查局
2018年度部门预算
目录
第一部分织金县督办督查局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分织金县督办督查局2018年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
7-1.三公经费增减变化及原因分析
7-2.三公经费增减变化及原因分析
8.政府性基金收支预算表
9.政府性基金预算支出表
10.政府采购情况计划表
11.绩效目标表
第三部分织金县督办督查局2018年部门预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支总表
二、2018年度预算收支情况
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
四、2018年度一般公共预算部“三公经费”情况说明
五、2018年度部门收支总表说明
六、2018年度部门收支总表说明
七、2018年度部门支出总表说明
八、2018年度政府性基金预算支出问明
九、2018年度政府采购计划说明
十、2018年度部门支出绩效目标说明
第四部分名词解释
根据《织金县财政局关于做好2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开工作的通知》（织财预〔2017〕4号）要求，现将织金县督办督查局2018年度部门预算和“三公”经费预算信息公开，敬请大家监督。
第一部分织金县督办督查局部门概况
一、主要职能
（1）负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策及重要工作部署贯彻执行情况的督查。
（2）负责对县委、县政府目标任务落实情况的督查。
（3）承办对县党政联席会议、县委常委会议、政府工作会议、县长办公会议、政府专题会议议定事项和决定落实情况的督查。
（4）负责对省、市、县领导重要讲话要求办理事项的督查。
（5）负责对中央、省、市、县督办件和领导批示的督办督查。
（6）负责对决策落实信息反馈和决策落实调研。
（7）完成县委、县政府交办的其他督查事项。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
织金县督办督查局是所属于中国共产党织金县委员会办公室二级正科级下属单位，独立核算。共有5个股级机构。即：综合股、专项督查股、督查调研股、决策督查股、督查信息中心。预算统一公开。
编制数为13人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业编制4人。截至2017年9月，实有在编在职干部职工12人，其中行政人员8人，行政工勤人员1人，事业编制3人；聘用驾驶人员1人。合计12人。
第二部分织金县督办督查局2018年度部门预算表2018年织金县部门预算公开表样.xls
1.织金县2018年部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
7-1.一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年预算数分析）
7-2.一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年决算数分析）
8.织金县2018年政府性基金收支预算表
9.政府性基金预算支出表
10.政府采购情况计划表
11.2018年织金县部门支出绩效目标表
第三部分、织金县督办督查局2018年部门预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款总收入139.51万元，一般公共服务预算总支出139.51万元。与2017年预算相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.79万元，增加17.51%。与2017年决算相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.04万元，增加2.98 %。
二、2018年度预算收支情况
全额财政拨款预算收入139.51万元，其中：基本支出114.51万元，专项工作项目支出25万元。2018年预算数比2017年执行数增加4.04万元，增加2.98%。与2017年决算相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.04万元，减少2.98 %。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
工资性支出96.51万元；一般支出18万元；公车改革补贴5.66万元；绩效目标奖18万元；专项工作项目支出25万元（“十件民生实事”督促工作经费2万元、“同步小康”工作督办经费2万元、打非及安全生产工作督查工作经费3万元、大项目建设督促（含）项目观摩工作经费5万元、督促调研及专报报送工作经费2万元、农业板块经济工作督查经费2万元、治理城乡滥办酒席工作督查经费2万元、中央预算内投资项目督查工作经费2万元、主要经济指标督促工作经费3万元、“绮陌河流域治理”工作督查经费2万元）。
四、2018年度一般公共预算部“三公经费”情况说明：
（1）一般公共预算部“三公”经费支出说明
因公出国（境）经费预算无安排；公务用车运行维护费8.2万元主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过境费等支出；公务接待费0.5万元，主要用于日常工作、考察、调研等各类公务接待支出。我县对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，所以因公出国（境）、公务用车购置费用预算为0万元。
（2）一般公共预算部“三公经费”支出分析（与2018年预算数分析）
公务车辆运行维护费增加0万元，增加0%;公务接待费用增加0.21万元，增加72.41%。
（3）一般公共预算部“三公经费”支出分析（与2017年决算数分析）
公务车辆运行维护费用减少1.93万元，降低19.05%，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费用增加0.5万元，增加100%，增加原因：根据工作需要，上级部门检查工作及工作业务对接需要接待。
五、2018年度部门收支总表说明
一般公共预算拨款收入139.51万元，一般公共服务支出139.51万元。
六、2018年度部门收入总表说明
一般公共预算拨款收入114.51万元。专项工作项目收入25万元。
七、2018年度部门支出总表说明
一般公共预算总支出139.51万元。其中：工资性支出96.51万元；一般支出18万元；绩效目标奖18万元；专项工作项目支出25万元。
八、2018年度政府性基金预算支出说明
无政府性预算基金支出。
九、2018年度政府采购情况计划说明
无政府采购计划。
十、2018年部门支出绩效目标表说明
无部门支出绩效目标。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(三)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
(四)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(五)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)一般公共服务支出：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
织金县督办督查局
2018年1月10日
