目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分老年大学2018年部门预算公开表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
7-1、三公经费增减变化及原因分析
7-2、三公经费增减变化及原因分析
8、政府性基金预算支出表
9、政府性基金预算支出表
10、政府采购情况计划表
11、绩效目标表
第三部分老年大学2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
1、主要职能
贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全县老年教育工作的发展规划、计划和老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施；落实县老年教育工作领导小组的各项决定，负责全县老年教育工作的协调、指导和督促检查工作，对全县各级老年学校进行指导；加强理论研究，探索建设有中国特色社会主义老年教育规律，逐步实现老年教育的系统化、规范化和科学化；开展调查研究，了解和掌握全县老年教育工作情况，并向县老年教育工作领导小组提出解决问题的意见和建议；完成县委、县政府和上级老年大学交办的其他工作事项。
2、部门预算单位构成
织金县老年大学是财政全额拨款参公管理事业单位，有综合办公室和教务办公室两个内设机构。
3、部门人员构成
织金县老年大学编制4名，其中，校长1名，副校长1名，股级办公室主任1名、教务主任1名，现有参公管理在职在编人员4名，退休人员4名。
第二部分老年大学2018年部门预算表
第三部分老年大学2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算原则，老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出。老年大学2018年收入51元，支出51万元。
二、收人预算情况说明
老年大学2018年收入预算51万元。一般公共预算拨款收入51万元，占100%。
三、支出预算情况说明
老年大学2018年支出预算51万元，其中：基本支出41万元，占80.39%；项目支出10.00万元，占19.61%，
项目资金支出预算主要包括：外聘教师、外聘班主任、劳务费及参加省、市、县老年书画联谊会（展）费用。
四、关于财政拨款收支情况总体说明
老年大学2018年财政拨款收支总预算51万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算财政拨款51万元。支出包括：教育支出51.00万元。一般公共预算拨款相对2017年减少23.33万元。
五、一般公共预算支出情况说明
老年大学2018年一般公共预算支出51万元，其中：人员工资35万元，人员办公经费6万元。老年教育项目经费10万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
老年大学2018年一般公共预算基本支出51万元，其中：
工资性支出35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出；
公用经费16万元，主要包括：办公费，印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训会、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、“三公”经费预算情况说明
老年大学2018年“三公”经费预算数为0.57万元，其中：公务接待费支出预算0.12万元，公务用车运行费支出预算0.45万元。具体情况说明如下：
（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。
（二）公务接待费。2017年老年大学无公务接待费用。2018年预算0.12万元。
（三）公务用车购置及运行费。
2018年公务用车运行维护费预算为0.45万元。较2017年预算预算低10%，较2017年度执行数增加0.29万元。原因为本单位无公务用车，主要用于单位租用车辆公务用车的燃料费、维修费、过路费等方面的支出，2018年本单位驻村帮扶新增一个乡镇，用车情况增多。
八、政府性基金收支预算情况说明
老年大学2018年没有政府性基金预算拨款收入和支出。
九、政府性基金支出预算情况说明
老年大学2018年没有政府性基金预算拨款收入和支出。
十、关于政府采购预算情况说明
老年大学2018年没有政府性采购预算。
十一、关于部门绩效目标情况说明
老年大学是参公管理事业单位，没有设目标考核支出。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
老年大学固定资产82888元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：批部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
六、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
八、教育：指反映政府教育事务支出。包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
九、教师进修及干部继续教育收支：指反映教师进修及干部继续教育方面的支出。
十、干部教育收支：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的收支等。
