织金县环境保护局
2016年部门决算及“三公”经费决算公开信息
目录
第一部分织金县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分织金县环境保护局2016年部门决算情况说明第三部分织金县环境保护局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分织金县环境保护局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家环境保护方针政策、法律法规及省颁布的地方性环境保护法规和规章；监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准；拟定并组织实施全县环境保护中、长期规划和年度计划；参与编制社会经济发展规划和计划；组织编制环境功能区划；组织拟定和监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订织金县主体功能区划，审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定环境保护发展计划和规划。
（二）指导和协调解决各乡（镇）以及跨乡（镇）的重大环境问题；对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；指导协调各乡（镇）重大突发环境事件的应急、预警工作；组织和协调全县重点水域水污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动；负责推行环境保护执法责任制；负责环境保护行政处罚；负责环境监察和环境保护行政稽查。
（三）承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，督查、督办、检查各乡（镇）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责环境保护各项资金的使用、管理工作。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（五）负责从源头上预防、控制环境污染。制定和组织实施各项环境管理制度；协调县内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作；按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，并监督执行。
（六）负责环境污染防治的监督管理。组织拟定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；指导城镇和农村的环境综合整治工作；指导和推广清洁生产。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划、组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向县政府提出新建县级以上自然保护区审批建议，指导、协调和监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作；协调指导生态示范创建和生态农业建设。
（八）负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。参与核事故、辐射环境事故应急工作；监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（九）负责环境监测、统计、信息工作。监督执行环境监测制度和规范标准；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理监测网和信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术示范，推动环境技术管理体系建设；负责环境管理体系和环境标志认证的初审和申报工作；监督执行环境保护资质认可制度。
（十一）开展环境保护合作交流。参与协调国际环境保护合作与交流工作，提出国际环境合作中有关问题的建议，参与协调环境保护国际条约的县内履约工作；参与协调环境保护资金、技术引进和项目的境外输入输出及管理工作；参与协调处理涉外环境保护事宜。
二、部门决算单位构成
织金县环境保护局现有内设机构6个，下属事业单位4个，分别为办公室、政策法规股、环境影响评价股、污染防治股、生态保护股、总量控制股（核与辐射安全监督管理股）、污染减排办、环境监察大队、环境监测站、环境工程评估中心。我局下属没有独立核算二级机构，因此只涉及本级预算。
(三) 人员构成情况
在职在岗人员31人，行政编制6人，机关工勤1人，事业编制24人；离退休人员5人，遗属1人。
第二部分织金县环境保护局2016年部门决算情况说明
（一）环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明。
环境保护局2016年度收支决算总计1146.24万元，与2015年相比，增加213.11万元，增长19%。主要原因是：2016年是创模工作的攻坚年，创模工作经费增加；空气自动站建设；监测站实验室建设。
（二）环境保护局2016年度收入决算情况说明。
本年收入合计799.60万元，其中：财政拨款收入799.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）环境保护局2016年度支出决算情况说明。
本年支出合计786.97万元，其中：基本支出505.35万元，占64%；项目支出281.62万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
环境保护局2016年度财政拨款收支决算总计1146.24万元。与2015年相比，增加213.11万元，增长19%。主要原因是：2016年是创模工作的攻坚年，创模工作经费增加；空气自动站建设；监测站实验室建设。
（五）环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出786.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.35万元，增长39%。主要原因是：2016年是创模工作的攻坚年，创模工作经费增加；空气自动站建设；监测站实验室建设；职工工资因调资晋级等原因增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）876.97万元，占100%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为927.83万元，支出决算为786.97万元，完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.83万元，支出决算为343.96万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：2016年是创模工作的攻坚年，创模工作经费增加；职工工资因调资晋级等原因增加。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.09万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年是创模工作的攻坚年，创模工作经费增加。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为127.30万元.完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制办公补助经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，小康环境监测；环境质量指数监测；城区内环境综合治理经费的进一步从严控制开支，全年实际支出比预算有所节约。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.14万元。决算数大于预算数的主要原因：增加各乡镇饮用水源地环境综合整治工作。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.15万元。决算数大于预算数的主要原因：空气质量自动站建设；产业园区建设；水源地监测；增加的评审经费；噪声及油烟治理；农村水源地维护治理；示范小城镇环境保护基础设施；环境监测站办公及仪器设备的购置。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：监测站实验室的建设。
8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元。决算数大于预算数的主要原因：新增加的环境宣传经费。
（六）环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出505.35万元，其中：人员经费297.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费207.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.32万元，比上年减少7.56万元，降低49%，减少原因是我单位严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支；国家机关公务用车改革，公务用车数量减少。其中：没有因公出国（境）费支出。主要原因是：严格执行中央和省、市的相关规定，没有出国（境）培训任务；公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，占77%，比上年减少7.41万元，降低63%，降低原因是贯彻落实国家机关公务用车改革，公务用车数量减少；公务接待费支出3.49万元，占23%，比上年减少0.15万元，降低4%，减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”，厉行节约，减少公务接待的安排。具体情况如下：
（1）我单位无因公出国（境）费支出
（2）公务用车购置及运行维护费11.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.83万元。主要用于机关公务用车开展基层调研、检查工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、安全奖励费等支出。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费3.49万元。具体是：
国内公务接待支出3.49万元，主要是接待领导的考察工作、调研等。环境保护局2016年国内公务接待120批次，500人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
（一）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出207.93万元，比2015年增加121.39万元，增长58%，主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加等。
（二）政府采购支出情况
2016年环境保护局政府采购支出总额193.67万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出166.07万元。
（三）国有资产占有情况
截止2016年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一辆应急用车，一辆通信用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年我单位项目未纳入预算绩效目标管理。
第三部分织金县环境保护局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（十八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
（十九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（二十）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映上述项目以外其他环境监测与监察支出。
（二十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等市面的支出。
（二十二）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指反映排污费安排支出。
（二十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
（二十四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
织金县环境保护局
2017年9月11日
